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老師好，補交以前年度增值稅和企業(yè)所得稅，請問該各在哪個表哪列填寫？稅務(wù)讓自己填好報表給他，
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您好，這個是填好資產(chǎn)負債和利潤表就可以
2023 07/24 10:11
84784991 
2023 07/24 10:18
我不知道怎么做憑證，怎么填
小鎖老師 
2023 07/24 10:32
借 應(yīng)交稅費——未交增值稅? 所得稅費用? 貸 銀行存款
84784991
2023 07/24 10:36
不是要改增值稅申報表和所得稅匯算清繳的表嗎
小鎖老師
2023 07/24 11:00
他讓你改的是報表吧，申報表你不能直接修改的
84784991
2023 07/24 11:43
是，視同銷售被調(diào)出來讓補交增值稅，改報表后不就是改申報表嗎
小鎖老師
2023 07/24 12:02
不是，申報表不允許我們自己在網(wǎng)上修改的，這個需要去現(xiàn)場改，我們改的只是賬務(wù)處理和報表
84784991
2023 07/24 12:34
這個知道，視同銷售部分需要補交增值稅，是返賬到以前年度，再增加憑證借方是應(yīng)交稅費-未交增值稅？不是按應(yīng)交稅費-銷項稅嗎？
小鎖老師
2023 07/24 12:47
直接做未交增值稅就可以，因為你如果做到銷賬最后還需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784991
2023 07/24 14:02
要求補交增值稅里包含視同銷售和公對公銷售二手車，現(xiàn)在二手車分錄還要怎么做？還是只做應(yīng)交稅費一個分錄就可以了
小鎖老師
2023 07/24 14:03
做一個應(yīng)交稅費就可以的
84784991
2023 07/24 14:17
就是返賬回所屬年度，原來的憑證都不變，新增這一個憑證，出報表去交稅嗎
小鎖老師
2023 07/24 14:27
嗯對是這個意思的
84784991
2023 07/24 14:33
還有一個問題，返賬到所屬年度，增加這個憑證，貸方不能是銀行存款，因為錢是今年付的，會造成從所屬年度到現(xiàn)在賬實余額不一樣
小鎖老師
2023 07/24 14:38
你們沒有流水嗎這個
84784991
2023 07/24 14:48
有流水，但現(xiàn)在返賬到過去年度（2018年），以借方應(yīng)交稅費，貸銀行存款做2018年的憑證，會造成2018-2023年財務(wù)軟件銀行存款余額和實際銀行存款有差異，同樣，錢是2023年付的，可付款憑證卻做到了2018年
小鎖老師
2023 07/24 15:03
那現(xiàn)在流水不是2023年的嗎這個
84784991
2023 07/24 16:14
您不是讓返賬到2018年補憑證嗎，那實際銀行存款是在2023年減少的，賬面銀行存款不就在2018年減少了嗎，中間幾年的銀行存款不就始終有差額了
小鎖老師
2023 07/24 16:23
做到2023年，只不過是相當(dāng)于以前年度損益調(diào)整而已
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