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問(wèn)題已解決
老師，我是新成立的裝修公司，4月1日剛成立，就開(kāi)了一張收入發(fā)票，可是費(fèi)用發(fā)票在收入發(fā)票時(shí)間之后，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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你好，開(kāi)具的收入發(fā)票就做收入分錄
發(fā)生的費(fèi)用就做費(fèi)用分錄就是了
2019 06/06 19:52
84784982 
2019 06/06 19:53
老師，我剛才應(yīng)該說(shuō)是成本費(fèi)用。
84784982
2019 06/06 19:54
也就是說(shuō)收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成本費(fèi)用計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了。
鄒老師 
2019 06/06 19:55
你好，是的，是這個(gè)意思
84784982
2019 06/06 19:55
可是我聽(tīng)會(huì)計(jì)學(xué)堂，需要有“工程施工-工程成本”這個(gè)科目
84784982
2019 06/06 19:56
也就是應(yīng)該先發(fā)生成本，然后才進(jìn)收入。
84784982
2019 06/06 19:57
可是我現(xiàn)在面對(duì)的是，先有收入發(fā)票，隨后才有成本費(fèi)用發(fā)票。我都不知道如何做賬務(wù)處理
鄒老師
2019 06/06 19:58
你好，你可以先做成本分錄，然后再做收入分錄就是了
成本發(fā)生計(jì)入工程施工——合同成本，取得收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是了
84784982
2019 06/06 20:01
可是發(fā)票時(shí)間是，先收入，再成本。怎么辦
鄒老師
2019 06/06 20:02
你好，這個(gè)時(shí)候只能是把收入發(fā)票入賬時(shí)間放到月底了
84784982
2019 06/06 20:04
如果跨月也是這樣嗎？4月份收入，5月份成本怎么辦
鄒老師
2019 06/06 20:05
你好，跨月了就需要在4月份暫估成本才是的
84784982
2019 06/06 20:06
暫估成本怎么做會(huì)計(jì)分錄？
鄒老師
2019 06/06 20:07
你好，借；工程施工——合同成本，貸；其他應(yīng)付款等科目
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