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問(wèn)題已解決
我們有專票認(rèn)證不抵扣，分錄和報(bào)稅該怎么操作呢
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您好，專票認(rèn)證后就需要在報(bào)表上填寫抵扣，否則次月不讓抵扣 了
2019 06/06 17:26
84784985 
2019 06/06 17:29
我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目 不能抵扣
84784985
2019 06/06 17:30
但是收到的勞務(wù)票是專票 就只能抵扣再做轉(zhuǎn)出嗎
小黎老師 
2019 06/06 17:30
您好，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目那當(dāng)期按照實(shí)際認(rèn)證的金額填寫，同時(shí)填寫轉(zhuǎn)出的稅額
84784985
2019 06/06 17:43
第二欄填上 第17欄也填上？
小黎老師
2019 06/06 17:44
您好，是的 第二欄填 17欄也需要填
84784985
2019 06/06 19:22
我看下面有認(rèn)證不抵扣那一欄 直接填到那一欄就不用轉(zhuǎn)出了吧？
小黎老師
2019 06/06 19:33
你好，第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”：反映本期認(rèn)證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報(bào)抵扣的稅控增值稅專用發(fā)票情況。輔導(dǎo)期納稅人填寫本期認(rèn)證相符但未收到稽核比對(duì)結(jié)果的稅控增值稅專用發(fā)票情況。也可以填報(bào)在這一欄
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