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前期已勾選認(rèn)證抵扣的福利費(fèi)專票，現(xiàn)在勾選平臺(tái)、報(bào)稅系統(tǒng)、賬務(wù)處理，該分別怎么操作呢
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！ 你想表達(dá)， 這個(gè)福利費(fèi)專票，不應(yīng)抵扣認(rèn)證，你卻抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出來 ，對(duì)嗎
02/17 13:34
84784954 
02/17 13:49
是的，然后分別怎么操作
apple老師 
02/17 13:56
好的，同學(xué)，明白了，這樣操作
1）賬務(wù)處理
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
2）勾選平臺(tái)，不用做
3）增值稅申報(bào)平臺(tái)
增值稅 附表2? ? 進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)畫面
中間 部分，有一個(gè) 【進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出】填寫的地方
手工填寫? ?就可以了
84784954
02/17 14:03
可以把之前的一起匯總在申報(bào)報(bào)表里面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛
apple老師
02/17 14:04
你的意思是說，還有一部分，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，不只這一筆，
如果是的話，完全可以 一起合并填寫
84784954
02/17 14:08
就是之前有好幾筆都認(rèn)證抵扣了，準(zhǔn)備在今年2月申報(bào)表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
apple老師
02/17 14:09
好的，明白了，
完全沒有問題，可以合并在一起，填寫 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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