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再問一下 如果本月銷項(xiàng)稅額10萬 我手上的進(jìn)項(xiàng)稅額有20萬 我要怎么做？

84784968| 提問時(shí)間：2019 06/06 10:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，你可以根據(jù)銷項(xiàng)情況，計(jì)算需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額，不一定是全部認(rèn)證了
2019 06/06 10:47
84784968
2019 06/06 10:53
對啊 比如我抵了8萬的進(jìn)項(xiàng) 那手上還有22萬 這22萬是要放待抵扣進(jìn)項(xiàng)么 具體分錄怎么做
鄒老師
2019 06/06 10:57
你好，如果你沒有認(rèn)證的發(fā)票也需要入賬就這樣做分錄 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（已經(jīng)認(rèn)證的部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）（尚未認(rèn)證的部分） 貸應(yīng)付賬款等科目
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