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問題已解決
老師，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)表附表一中填列，銷項(xiàng)是負(fù)值，不允許保存，表間關(guān)系不對(duì)，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是不是和正數(shù)抵消以后填列？
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你好，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是和正數(shù)抵消以后填列
2019 06/05 10:14
84784960 
2019 06/05 10:17
但是抵消以后還是負(fù)值，附表一就不通過，銷售額不能為負(fù)值，那怎么辦？紅字發(fā)票金額大于本月正數(shù)發(fā)票金額
鄒老師 
2019 06/05 10:19
你好，那需要做無(wú)票收入申報(bào)，使得收入不為負(fù)數(shù)
正常情況你開具負(fù)數(shù)發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票，系統(tǒng)提示負(fù)數(shù)發(fā)票金額超過藍(lán)字發(fā)票金額會(huì)無(wú)法填開負(fù)數(shù)發(fā)票的
84784960
2019 06/05 10:22
沒有提示，月初開具的紅字發(fā)票，那老師無(wú)票收入沒有，是要編輯一個(gè)金額，等下個(gè)月實(shí)際吧這票開出來(lái)以后再在開票那個(gè)月申報(bào)無(wú)票收入填列負(fù)值沖掉？
鄒老師
2019 06/05 10:23
你好，是的，是這樣處理
84784960
2019 06/05 10:25
那鄒老師，還有一個(gè)問題，如果一個(gè)公司這個(gè)月就只開具了紅字發(fā)票，沒有開具藍(lán)字發(fā)票，那么這家公司這個(gè)月增值稅豈不是申報(bào)不了？
鄒老師
2019 06/05 10:31
你好，是的，負(fù)數(shù)收入是無(wú)法做增值稅申報(bào)的
84784960
2019 06/05 10:36
那老師，我這個(gè)月做的無(wú)票收入申報(bào)了，到實(shí)際開票那個(gè)月我只開了這一張票，在無(wú)票收入那里填列負(fù)值能通過嗎？也就是這個(gè)月我提前交了增值稅，開票那個(gè)月填負(fù)值我就不用再交稅了？
84784960
2019 06/05 10:37
這個(gè)無(wú)票收入，我用補(bǔ)做一個(gè)賬務(wù)處理嗎？還是不用管它，等開票那個(gè)月在做
鄒老師
2019 06/05 10:45
你好，可以通過的
無(wú)票收入需要做相應(yīng)分錄
之后沖銷了再做沖銷收入分錄就是了
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