問題已解決

老師，請(qǐng)問一下我的結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么是負(fù)數(shù)怎么回事，是我哪里做錯(cuò)了嗎

84785004| 提問時(shí)間：2019 06/04 16:34
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，你回去檢查主營業(yè)務(wù)收入科目有沒做錯(cuò)方向
2019 06/04 16:36
84785004
2019 06/04 16:51
我知道了，這筆款我在5月份紅沖了，要不要做收入確認(rèn)的？應(yīng)該不用吧，那增值稅應(yīng)該怎么做分錄
吳月柳
2019 06/04 16:54
紅沖你可以原分錄紅字就可以了，不要做相反分錄。這樣結(jié)轉(zhuǎn)就影響取數(shù)的。
84785004
2019 06/04 17:22
反正也不是4月份的收入，我做到5月份行不行
84785004
2019 06/04 17:23
反正交錢也是5月份交的，可以干脆不做那筆分錄嗎
吳月柳
2019 06/04 17:26
你哪個(gè)月開的紅票就哪個(gè)月沖。
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