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老師你好，我的本，本年利潤怎么是負數(shù)。勞務(wù)費和利息收入都是負數(shù)這個是怎么回事。期結(jié)轉(zhuǎn)損益
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你好；? ?你本年利潤什么方向是負數(shù)的；? ??
2023 01/06 10:53
84784964 
2023 01/06 10:55
是借方，我看附加稅明顯結(jié)轉(zhuǎn)以后都是平的。
meizi老師 
2023 01/06 11:01
你好； 借方負數(shù)表示你貸方余額 ； 那么你是盈利了? ?利潤的；? ?勞務(wù)費 是不是有紅沖的情況 。財務(wù)利息收入去看看你怎么走分錄的??
84784964
2023 01/06 11:06
老師我11月份，做個勞務(wù)暫估借:管理費用_勞務(wù)費204488.5貸:應(yīng)付賬款暫估204488.5，到了12月份我反沖了暫估，借應(yīng)付-暫估貸:管理費用，然后重新做了一個分錄借:管理費用勞務(wù)費139488.5貸銀行存款139488.5
meizi老師
2023 01/06 11:09
?你好；? ? 你紅沖后； 你實際發(fā)生的金額是低于了? ? ?之前暫估的； 就會負數(shù)； 對的??
84784964
2023 01/06 11:14
老師我反沖的，應(yīng)該充平了呀！然后重新做一個實際發(fā)生的。怎么會有余額呢！另外老師我的利息收入分錄是:借銀行存款基本戶677.71貸財務(wù)費用利息收入也在借方677.71(是紅字表示的)
meizi老師
2023 01/06 11:16
?你好；? ?你是跨年在紅沖的哦 ； 你12月 不是負數(shù)了嗎? ?
84784964
2023 01/06 11:19
老師我們有夸年，我現(xiàn)在做的就是12月份賬。
84784964
2023 01/06 11:22
老師我沒有跨年，11月暫估，12月返沖這筆分錄，重新做一個不是暫估的分錄。
meizi老師
2023 01/06 11:27
你好； 就是你12月紅沖； 你? 紅沖的金額大于了? ?做賬金額； 就是? 12月會紅字金額的? ?
84784964
2023 01/06 11:46
老師我的利息收入分錄是:借銀行存款-基本戶677.71貸:財務(wù)費用利息收入也在借方677.71(是紅字表示的)這樣做對嗎？結(jié)轉(zhuǎn)損益他顯示紅字代表什么?
meizi老師
2023 01/06 11:47
你好；? 你要做借方負數(shù)去； 對的； 你系統(tǒng)應(yīng)該識別不了? 做貸方金額? ?
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