問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)稅本月已入賬，發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，該怎么做分錄

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/03 13:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，既然發(fā)票都沒(méi)有認(rèn)證，怎么進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)當(dāng)月入賬呢？ 是不是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的意思？
2019 06/03 13:43
84785041
2019 06/03 13:48
是的，經(jīng)理報(bào)銷費(fèi)用，開(kāi)了張票是增票，進(jìn)項(xiàng)稅是要計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這2個(gè)科目有什么區(qū)別呢？會(huì)影響報(bào)表嗎？
鄒老師
2019 06/03 13:50
你好 借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，但是入賬了 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證，次月抵扣才使用這個(gè)科目
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