問(wèn)題已解決

計(jì)提折舊時(shí)，借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，然后累計(jì)折舊科目每月要怎么處理？有沒(méi)有余額？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/02 19:34
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)累計(jì)折舊肯定是有余額，管理費(fèi)用沒(méi)有余額。管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了 借：管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 貸：累計(jì)折舊 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用——折舊費(fèi)
2019 06/02 19:39
84785028
2019 06/03 09:12
老師，登憑證的時(shí)候，漏記了一筆，對(duì)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，能不能直接補(bǔ)在賬本當(dāng)月的后面？
江老師
2019 06/03 09:18
不月漏記的直接初在當(dāng)月最后一筆。如果不是當(dāng)月的，需要重新登
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