問(wèn)題已解決

5月認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但6月對(duì)方打電話(huà)說(shuō)她把稅率開(kāi)錯(cuò)了，她要開(kāi)紅字發(fā)票，都認(rèn)證了，可以嗎？如果可以，賬務(wù)在6月怎么處理？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/01 18:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 認(rèn)證了可以開(kāi)具紅字 6月份您收到紅字發(fā)票后做一份跟5月份收到發(fā)票相同的紅字分錄
2019 06/01 18:05
84784953
2019 06/01 18:18
老師，1、那我5月的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)作了抵扣，在6月要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？2、對(duì)方還要開(kāi)一張正確稅率的發(fā)票給我們的，我怎么辦？3、我要把已認(rèn)證的發(fā)票退給對(duì)方嗎？
bamboo老師
2019 06/01 18:24
1、5月的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)作了抵扣，在6月要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票做分錄 3、不需要把已認(rèn)證的發(fā)票退給對(duì)方
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