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徐老師在嗎? 金蝶財務(wù)軟件，建賬時只有盤點的庫存金額期初數(shù) 借 方科目是庫存商品，貸方是什么科目 是金蝶軟件專業(yè)版，填期初余額時也有填借方或貸方，填了期初余額借方確認(rèn)后提示試算不平衡
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你好，你要看這些商品的錢是哪里來的，如果是老板墊付購入的，可以是貸其他應(yīng)付款
2019 06/01 08:32
84784985 
2019 06/01 09:17
老師，因是15年成立，未建過賬，因是內(nèi)賬，老板說之前的就不用管了，一刀切從1月開始錄入資料，出報表時發(fā)現(xiàn)庫存是負(fù)數(shù)
所以想把12月盤點的庫存錄在賬套初始數(shù)里就不會是負(fù)數(shù)
老師請問可以只錄庫存
徐阿富老師 
2019 06/01 09:26
你好，期初數(shù)不能改變的，你可以根據(jù)盤點金額再做一張憑證，借庫存商品 貸其他應(yīng)付款-老板
84784985
2019 06/01 09:46
期初數(shù)里沒有數(shù)，都是零，可以反初始數(shù)
徐阿富老師
2019 06/01 09:54
你好，期初數(shù)0是對的，你要按照憑證來記載明細(xì)賬。
84784985
2019 06/01 09:58
好的，按你說的以盤點金額再做一張憑證，借庫存商品 貸其他應(yīng)付款-老板，即
徐阿富老師
2019 06/01 10:17
你好，是的，這是最為規(guī)范的，我看你這個問題提問好幾次，也許有不同的答復(fù)，但是我是30多年的老財務(wù)總監(jiān)，絕對不會誤導(dǎo)你的
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