問(wèn)題已解決

2018年計(jì)提的費(fèi)用掛帳未付（沒(méi)發(fā)票），匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)該筆費(fèi)用可以不用支付，納稅調(diào)整已調(diào)增了該筆費(fèi)用，掛帳的如何處理？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/31 09:30
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把分錄沖回就行。
2019 05/31 09:30
84784998
2019 05/31 09:33
如何沖？沖“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”嗎？
月月老師
2019 05/31 09:49
你好，你當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄。
84784998
2019 05/31 09:53
借：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 貸：應(yīng)付帳款
月月老師
2019 05/31 09:59
你好，對(duì)沖就行了。
84784998
2019 05/31 10:08
對(duì)沖是經(jīng)營(yíng)費(fèi)用減少，這不影響2019年的損益嗎？
月月老師
2019 05/31 10:24
你好，使用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替。
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