問(wèn)題已解決

在2018年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用2萬(wàn)，至今未收取發(fā)票，現(xiàn)在要做2018年的匯算清繳了，該筆費(fèi)用匯算清繳是否要調(diào)整?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/09 09:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 計(jì)提的費(fèi)用匯算清繳前沒(méi)有取得發(fā)票 應(yīng)該調(diào)整
2019 04/09 09:51
84785001
2019 04/09 10:00
調(diào)整后，需要賬務(wù)處理嗎？什么時(shí)賬務(wù)處理?我4月做2018年的匯算清繳，現(xiàn)在2019年4月申報(bào)表還沒(méi)申報(bào)？流程怎么做比較好？
bamboo老師
2019 04/09 10:03
調(diào)整后，需要賬務(wù)處理 您可以先做季報(bào) 然后年報(bào)
84785001
2019 04/09 10:09
老師，會(huì)計(jì)分錄能給個(gè)參考嗎，頭一次碰到，怕做錯(cuò)了
bamboo老師
2019 04/09 10:09
您計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
84785001
2019 04/09 10:13
借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付賬款
bamboo老師
2019 04/09 10:16
那您現(xiàn)在 借：以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 如果去年虧損 不用做第二筆分錄
84785001
2019 04/09 10:19
謝謝，老師
bamboo老師
2019 04/09 10:20
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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