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（1）取得銷售收入2500萬元。 （2）銷售成本1100萬元。? （3）發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元（其中廣告費(fèi)450萬元）；管理費(fèi)用480萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元）；財務(wù)費(fèi)用60萬元。? （4）銷售稅金160萬元（含增值稅l20萬元）。? （5）營業(yè)外收入70萬元，營業(yè)外支出50萬元（含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元，支付稅收滯納金6萬元）。? （6）計入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)3萬元、支出職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)29萬元。 ?要求：計算該企業(yè)該年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
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會計利潤=2500-1100-670-480-60-40+70-50=170萬
應(yīng)納稅所得額=170+75+6+6+9.6=266.6
應(yīng)交企業(yè)所得稅=266.6*稅率
2019 05/30 21:22
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