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有個問題請教一下3月沒做無票收入申報，4月開16%的稅票，怎么補救？

84784983| 提問時間：2019 05/30 09:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 我這邊要求去大廳補申報未開票收入 先繳納稅款 可能還會有滯納金 有的地區(qū)只需要備案 您那邊的話 還請您咨詢下當?shù)囟悇栈蛘?2366 以您當?shù)貫闇?/div>
2019 05/30 09:41
84784983
2019 05/30 09:58
您好!老師，現(xiàn)讓客戶退回重開13%稅票可以嗎？
bamboo老師
2019 05/30 10:01
請問您是這個月開具的么
84784983
2019 05/30 10:02
4月5月都有
bamboo老師
2019 05/30 10:05
4月的你要回來開具了紅字 然后再開藍字 也要開紅字的對應稅率的
84784983
2019 05/30 10:49
我問下，我把16%票退回安13%開出，中間的3%怎么計算？
bamboo老師
2019 05/30 11:06
請問您16%價稅合計多少金額
84784983
2019 05/30 13:42
50
84784983
2019 05/30 13:42
50萬
bamboo老師
2019 05/30 13:46
16%票退回安13%開出 價稅合計500000/(1+0.16)*(1+0.13)=487068.97
84784983
2019 05/30 14:35
這下調的3%對公司來講是不是虧了
bamboo老師
2019 05/30 14:37
沒有虧損啊 您少交了增值稅 一樣的 銷售收入沒有改變
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