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賬上進項稅額本年累計數(shù)和增值稅申報表上的進項稅額本年累計數(shù)不一樣，怎么調(diào)整
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你好，是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)有差異？
2019 05/25 15:33
84784960 
2019 05/25 15:37
原因是： 科目調(diào)整：22210105 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額:
22210101 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 :
現(xiàn)在要怎么調(diào)整??？
84784960
2019 05/25 15:39
差額正好是留抵稅額，您直接告訴我怎么調(diào)，好嗎？謝謝
鄒老師 
2019 05/25 15:39
你好，是賬上進項稅額多了，還是少了
84784960
2019 05/25 15:47
賬上進項稅額多了，要怎么調(diào)呢？
鄒老師
2019 05/25 15:49
你好，借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ，你可以做這個調(diào)整分錄
84784960
2019 05/25 15:53
可轉(zhuǎn)出未交增值稅這個余額是對的啊，這樣做，轉(zhuǎn)出未交增值稅又對不上了。
鄒老師
2019 05/25 16:02
你好，那是銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn) 的數(shù)據(jù)錯誤了？
84784960
2019 05/25 16:09
好像沒錯..........有沒有其他辦法調(diào)整？
鄒老師
2019 05/25 16:10
你好，銷項沒有錯，轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有錯，那進項稅額應(yīng)當(dāng)也沒有錯誤才是啊
84784960
2019 05/25 16:17
鄒老師，可以做其他分錄嗎？教一下我。
鄒老師
2019 05/25 16:20
你好，需要查明是什么原因才知道如何調(diào)整的
根據(jù)你之前描述，銷項沒有錯誤，轉(zhuǎn)出未交增值稅也沒有錯誤，通常情況下進項稅額也沒有錯誤才是的
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