問(wèn)題已解決

老師，有些什么原因會(huì)導(dǎo)致增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅在借方余額為負(fù)數(shù)呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/24 16:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)月開(kāi)具了紅字發(fā)票 紅字發(fā)票金額大于藍(lán)字發(fā)票金額
2019 05/24 16:37
84785036
2019 05/24 16:39
那該怎么調(diào)整呢老師？
bamboo老師
2019 05/24 16:41
這個(gè)如果不是錯(cuò)賬 不需要調(diào)整啊 下期您繼續(xù)開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票就好了
84785036
2019 05/24 18:14
12月是有開(kāi)紅字發(fā)票，沖的11月的，金額沒(méi)有藍(lán)字大 這個(gè)是不是賬務(wù)弄錯(cuò)了，是去年別的會(huì)計(jì)做的，12月的余額表里面有銷(xiāo)項(xiàng)稅借方余額和進(jìn)項(xiàng)稅借方余額。進(jìn)項(xiàng)稅的余額跟增值稅申報(bào)表可以對(duì)的上，但是銷(xiāo)項(xiàng)稅的金額一直導(dǎo)致后面的稅款跟增值稅申報(bào)表的稅款對(duì)不上，這個(gè)怎么調(diào)整？
bamboo老師
2019 05/24 18:21
那您看下12月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額明細(xì)帳 查賬 然后再做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理
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