問(wèn)題已解決

老師 您好，什么原因會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)呢？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：02/05 15:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，負(fù)數(shù)就是代表做錯(cuò)的時(shí)候才會(huì)有負(fù)數(shù)
02/05 15:18
84785046
02/05 15:24
老師 做錯(cuò)不太可能吧，從代賬公司接過(guò)來(lái)的，資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)的40多萬(wàn)，還有什么情況會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？
東老師
02/05 15:24
比如說(shuō)本身其他應(yīng)收款沒(méi)有余額，還貸方其他應(yīng)收款肯定就是負(fù)數(shù)了，就是用錯(cuò)科目了
84785046
02/05 15:32
老師 這是2023年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)收款期末數(shù)是負(fù)的，其他應(yīng)付款期末數(shù)正的，
東老師
02/05 15:32
對(duì)，應(yīng)該是把其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款
84785046
02/05 15:37
他為什么要這樣調(diào)呢？是有什么原因嗎？我問(wèn)他也不回，導(dǎo)致我經(jīng)濟(jì)普查表無(wú)法報(bào)送顯示資產(chǎn)總計(jì)太小
東老師
02/05 15:38
因?yàn)槭秦?fù)數(shù)，所以不讓你申報(bào)，所以得調(diào)整一下
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