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報表中其他應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)為正數(shù)呢
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你好，你可以這樣做調(diào)整
其他應(yīng)收明細(xì)是負(fù)數(shù)的，這樣做調(diào)整分錄，借；其他應(yīng)收款——之前是負(fù)數(shù)的明細(xì)，貸；其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付明細(xì)是負(fù)數(shù)的，這樣做調(diào)整分錄，借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款——之前是負(fù)數(shù)的明細(xì)
2019 05/24 14:48
84784976 
2019 05/24 14:56
可是賬一結(jié)了，2018年度了
鄒老師 
2019 05/24 14:57
你好，你可以做之前備份賬套的啟用，然后做上述調(diào)整分錄，重新編制報表
84784976
2019 05/24 15:02
2018年第一，二，三，四都是負(fù)數(shù)
鄒老師
2019 05/24 15:03
你好，你可以在年底一次性做上述調(diào)整分錄
84784976
2019 05/24 15:03
那我這邊只有調(diào)整最后的數(shù)據(jù)就可以了嗎？
鄒老師
2019 05/24 15:04
你好，是的，按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫報表的
84784976
2019 05/24 15:05
那和我們的審計報告的數(shù)據(jù)不一致
鄒老師
2019 05/24 15:06
你好，審計報告沒有把其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款嗎？
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