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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年度做錯(cuò)憑證，上年度分錄 計(jì)提了未交稅金借：稅金及附加 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10. 增值稅是不用計(jì)提，我現(xiàn)在可以怎么更正呢？
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借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:以前年度損益調(diào)整
如果我的回答讓您滿(mǎn)意，請(qǐng)給予好評(píng)，謝謝！
2019 05/23 23:36
84785039 
2019 05/24 10:24
我是計(jì)提錯(cuò)了，用轉(zhuǎn)出未交增值稅不對(duì)吧，這樣會(huì)不會(huì)比較合適。 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅)
貸:以前年度損益調(diào)整
玲子 
2019 05/24 10:29
我的分錄是對(duì)的，你當(dāng)時(shí)是計(jì)提增值稅搞錯(cuò)了
84785039
2019 05/24 10:40
轉(zhuǎn)出的話(huà)我的未交增值稅科目余額還是不對(duì)呀
玲子
2019 05/24 11:16
哪里不對(duì)呢，正確的賬務(wù)處理，一般不會(huì)說(shuō)有哪里不對(duì)的
84785039
2019 05/24 11:46
我之前計(jì)提錯(cuò)了，計(jì)提了不應(yīng)該計(jì)提的稅，但是在申報(bào)中沒(méi)有多繳稅，如果填在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，那我的未交增值稅科目明細(xì)表還是和申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上呀
玲子
2019 05/24 12:49
你的申報(bào)不是跟實(shí)際不一致嗎，你在當(dāng)期把這個(gè)稅先交上
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