問(wèn)題已解決

老師，如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，要怎么做稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/23 18:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019 05/23 18:36
84785005
2019 05/23 18:40
等下次進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候一起把總額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去對(duì)嗎
bamboo老師
2019 05/23 18:41
不是的 是轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的差額就好了
84785005
2019 05/23 18:50
哦哦對(duì)，我的意思是到時(shí)候就把 借：銷(xiāo)項(xiàng)（余額） 貸：進(jìn)項(xiàng)（余額） 貸：應(yīng)交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 （差額） 借：應(yīng)交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 （差額） 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 （差額） 對(duì)嗎
bamboo老師
2019 05/23 19:20
借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
bamboo老師
2019 05/23 19:21
進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)年底一次性的結(jié)平就好了
84785005
2019 05/23 19:23
哦哦好的謝謝老師
bamboo老師
2019 05/23 19:27
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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