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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，計(jì)提的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本哪些情況下可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
第一個(gè)分錄，應(yīng)該是房租，第二個(gè)分錄應(yīng)該是咨詢(xún)公司的成本
2019 05/22 11:11
84784951 
2019 05/22 11:13
我們是建筑公司，主要做的就是勞務(wù)分包活。這里的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是勞務(wù)工的工資
江老師 
2019 05/22 11:21
建筑施工企業(yè)還是建筑開(kāi)發(fā)企業(yè)（開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)）?
84784951
2019 05/22 11:22
建筑施工企業(yè)，接勞務(wù)分包的活，簡(jiǎn)單說(shuō)白了就是只出人力的那種
江老師
2019 05/22 11:24
這個(gè)是直接可以計(jì)入公司的工程施工——合同成本——直接人工，確認(rèn)收入時(shí)，再結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784951
2019 05/22 11:25
那我計(jì)提借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款可以嗎
江老師
2019 05/22 11:29
也是可以的。只是需要匯算清繳稅款不一樣。
84784951
2019 05/22 11:31
麻煩老師講解詳細(xì)一點(diǎn)，我這樣計(jì)提后面發(fā)放就是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳稅款哪里不一樣，或者說(shuō)需要在匯算清繳里面注意什么
江老師
2019 05/22 11:33
這個(gè)就是需要有相關(guān)的發(fā)票，付款有付款的銀行回單，作憑證附件處理。必須有發(fā)票，才能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)列支這個(gè)成本費(fèi)用。
84784951
2019 05/22 11:34
好的，明白了。
江老師
2019 05/22 11:36
有不明白的問(wèn)題再咨詢(xún)
84784951
2019 05/23 10:47
老師，別人公司把錢(qián)轉(zhuǎn)到我公司帳戶(hù)，然后我們?cè)俎D(zhuǎn)給另外一個(gè)人，這個(gè)分錄怎么做呀
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