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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)稅計(jì)提金額多了，怎么調(diào)賬？謝謝
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你計(jì)提做的是啥，個(gè)稅沒有計(jì)提，你計(jì)提做啥分錄
2019 05/21 14:51
84785013 
2019 05/21 14:53
我表達(dá)有誤，就是計(jì)提工資時(shí)，貸方有應(yīng)交個(gè)稅這個(gè)分錄，次月繳納個(gè)稅的數(shù)字小于之前分錄數(shù)字這樣
maize老師 
2019 05/21 14:54
你不是按下面這個(gè)做賬么，
84785013
2019 05/21 15:00
上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)提工資這么做的分錄，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)收款社保、公積金個(gè)人承擔(dān)、應(yīng)交個(gè)稅，繳納就是這些貸方轉(zhuǎn)借方，貸銀行
maize老師
2019 05/21 15:03
計(jì)提就做其他應(yīng)收款么？？
84785013
2019 05/21 15:08
是的，應(yīng)該是其他應(yīng)付款，但是賬上一直是其他應(yīng)收款
84785013
2019 05/21 15:09
我還不會(huì)調(diào)賬，等都熟練了再學(xué)調(diào)
maize老師
2019 05/21 15:11
那就沖回，按上面那個(gè)做，把之前會(huì)計(jì)做全部都沖回
84785013
2019 05/21 15:13
好的謝謝
maize老師
2019 05/21 17:54
沖回重新做就可以這個(gè)
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