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個稅計提金額多了，怎么調(diào)賬？謝謝
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你計提做的是啥，個稅沒有計提，你計提做啥分錄
2019 05/21 14:51
84785013 
2019 05/21 14:53
我表達有誤，就是計提工資時，貸方有應(yīng)交個稅這個分錄，次月繳納個稅的數(shù)字小于之前分錄數(shù)字這樣
maize老師 
2019 05/21 14:54
你不是按下面這個做賬么，
84785013
2019 05/21 15:00
上個會計計提工資這么做的分錄，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)收款社保、公積金個人承擔(dān)、應(yīng)交個稅，繳納就是這些貸方轉(zhuǎn)借方，貸銀行
maize老師
2019 05/21 15:03
計提就做其他應(yīng)收款么？？
84785013
2019 05/21 15:08
是的，應(yīng)該是其他應(yīng)付款，但是賬上一直是其他應(yīng)收款
84785013
2019 05/21 15:09
我還不會調(diào)賬，等都熟練了再學(xué)調(diào)
maize老師
2019 05/21 15:11
那就沖回，按上面那個做，把之前會計做全部都沖回
84785013
2019 05/21 15:13
好的謝謝
maize老師
2019 05/21 17:54
沖回重新做就可以這個
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