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實(shí)務(wù)
問題已解決
多計(jì)提個(gè)稅，員工已離職，怎么調(diào)賬
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把個(gè) 稅從費(fèi)用里面沖回來
2021 06/08 15:38
84785036 
2021 06/08 15:40
老師建議怎么沖？
海棠老師 
2021 06/08 15:43
你原來個(gè)稅做到什么費(fèi)用了
84785036
2021 06/08 15:44
應(yīng)交稅費(fèi)科目里啊
84785036
2021 06/08 15:46
老師沖不回來了，是去年2月的 ，有沒有其他方式
海棠老師
2021 06/08 15:46
計(jì)提的時(shí)候，進(jìn)了哪個(gè)費(fèi)用，你的工資做進(jìn)什么費(fèi)用，管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用還是什么
84785036
2021 06/08 15:48
管理費(fèi)用-工資
海棠老師
2021 06/08 15:50
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：管理費(fèi)用-工資
84785036
2021 06/08 15:51
老師去年的還能這么調(diào)么，而且人家已經(jīng)離職了
海棠老師
2021 06/08 15:57
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
84785036
2021 06/08 16:02
老師能不能直接做借個(gè)稅，貸營業(yè)外收入么
海棠老師
2021 06/08 16:04
老師能不能直接做借個(gè)稅，貸營業(yè)外收入么——不能，雖然省事，我知道你一直在問這個(gè)，但是我還是跟你說明白，費(fèi)用少了，并等于就是收入。而且你這收入還的繳企業(yè)所得稅，沒這個(gè)必要，不妥當(dāng)。你參考一下吧
84785036
2021 06/08 16:16
好的，謝謝老師
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