問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)科目寫(xiě)錯(cuò)了，調(diào)2018年的怎么調(diào)分錄？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 12:04
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 不涉及到損益類(lèi)的你只要沖紅舊的寫(xiě)個(gè)新的科且就可以
2019 05/21 13:13
何江何老師
2019 05/21 13:13
我這么講明白了嗎？如果還有疑問(wèn) 可以留言哦 ，看到后會(huì)及時(shí)答復(fù) 。如果沒(méi)有疑問(wèn)了， 請(qǐng)幫老師點(diǎn)結(jié)束哦 ，記得好評(píng)喲，老師好退出?。
84784991
2019 05/21 14:19
調(diào)賬分錄？
何江何老師
2019 05/21 14:24
你應(yīng)該是入累計(jì)折舊 ，入成了固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)321 貸：累計(jì)折舊 321
84784991
2019 05/21 14:28
固定資產(chǎn)原值是12180.沒(méi)有調(diào)賬前，固定資產(chǎn)原值是11858.8？2019調(diào)賬之后，原值恢復(fù)12180.那匯算清繳固定資產(chǎn)原價(jià)我填多少？是調(diào)賬前，還是調(diào)賬后？
何江何老師
2019 05/21 14:34
12180你填這個(gè)就是可以的
84784991
2019 05/21 14:36
那累計(jì)折舊是填調(diào)賬之前還是調(diào)賬之后？
84784991
2019 05/21 14:37
那2019年的匯算清繳固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊有什么變化？填什么數(shù)據(jù)？
何江何老師
2019 05/21 14:41
用調(diào)賬之后的金額。 2019匯繳報(bào)告里，變化 這塊你按調(diào)事后中的填寫(xiě)就可以了。
84784991
2019 05/21 14:50
固定資產(chǎn)原價(jià)已經(jīng)確定是12180調(diào)賬之后的價(jià)格，那累計(jì)折舊2018年已經(jīng)少折舊一個(gè)月。2018匯算清繳，是填1928.5還是要加上一個(gè)月累計(jì)折舊？那2019年匯算清繳就多了一個(gè)月累計(jì)折舊。
何江何老師
2019 05/21 14:53
是填你今年調(diào)過(guò)之后的，多一個(gè)月的金額 ，這個(gè)稅務(wù)查賬時(shí)如果發(fā)現(xiàn)不一樣，讓他們可以看19的賬就可以理解了，
84784991
2019 05/21 14:57
還有工資，我這邊也調(diào)了一次賬，也是填調(diào)賬的金額填嗎？
何江何老師
2019 05/21 15:58
也是調(diào)整后的金額你填上就可以了。 這樣明白了嗎？如果懂了記得五星喲。
84784991
2019 05/21 17:07
那我把調(diào)賬后的沒(méi)計(jì)提金額200填入2018匯算清繳工資那塊。那我2019的匯算清繳工資那塊怎么填列？是不是要減去2018年調(diào)賬金額200計(jì)提的金額？感覺(jué)不對(duì)，減去之后
何江何老師
2019 05/21 17:13
你聽(tīng)我說(shuō)，今天你等于匯繳時(shí)多報(bào)這個(gè)金額，差額放到 未分配利潤(rùn)里來(lái)調(diào)平，19年明年匯繳今年的時(shí)候就扣掉這些數(shù)字就好了。
84784991
2019 05/21 17:30
跟利潤(rùn)分配有什么關(guān)聯(lián)？負(fù)債類(lèi)科目，應(yīng)付職工薪酬和現(xiàn)金調(diào)賬。扣掉的金額是自動(dòng)扣還是怎的？老師，你回答的很籠統(tǒng)，不理解。能不能細(xì)點(diǎn)。
何江何老師
2019 05/21 17:35
我這么講一下吧 利潤(rùn)表的項(xiàng)目是不是月底轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配（這個(gè)是年底),那么企業(yè)的所有的項(xiàng)目里多數(shù)的資產(chǎn)負(fù)債如果不動(dòng)，今年是多少，明年還是多少,是不是這樣。這就是說(shuō)，不影響損益的東西，你哪年調(diào)，應(yīng)該調(diào)多少就是多少，而影響損益的東西，你就要小心了，第二年不要調(diào)損益，要調(diào)利潤(rùn)分配 。
84784991
2019 05/21 17:40
老師，這個(gè)圖我調(diào)2018年補(bǔ)齊的金額42346進(jìn)去剛好對(duì)于差額是我下個(gè)月要發(fā)放的工資，如果我2018年把補(bǔ)齊42346元2018年匯算清繳的話。那我2019年的匯算清繳補(bǔ)提是不是要減去42346？那
84784991
2019 05/21 17:40
那差額就不等于，
何江何老師
2019 05/21 17:54
是的同學(xué)，今年你加了明年就要扣掉這部分了、
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