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請(qǐng)問老師，這個(gè)數(shù)據(jù)其中：24285.19元是調(diào)的應(yīng)交稅費(fèi)科目， 875.39元是調(diào)的是固定資產(chǎn)。這些沒有進(jìn)入到損益，要怎么調(diào)

84785024| 提問時(shí)間：04/23 17:32
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)。可以調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目，或者固定資產(chǎn)可么
04/23 17:35
84785024
04/23 17:39
審計(jì)說還是差25160.58元沒有進(jìn)入到損益剛好是22年審計(jì)調(diào)的這些，沒有進(jìn)入到23年賬套里面去，然后今年審計(jì)的時(shí)候把22年補(bǔ)充的數(shù)據(jù)加進(jìn)去后還是查25160.58沒進(jìn)去損益，和審計(jì)的未分配利潤對(duì)不起來，所以現(xiàn)在不知道怎么調(diào)了
冉老師
04/23 17:42
可以直接調(diào)整未分配利潤科目 或者一筆筆看去年的調(diào)整分錄，核對(duì)
84785024
04/23 17:43
我把22年調(diào)的分錄復(fù)制加到23年賬套里面是不是不對(duì)？不能直接加？還是只能按照以前年度損益調(diào)整的話好一些？
冉老師
04/23 17:43
是只能按照以前年度損益調(diào)整的話好一些
84785024
04/23 17:47
其中：24285.19元是調(diào)的應(yīng)交稅費(fèi)科目， 875.39元是調(diào)的是固定資產(chǎn)?？梢砸粋€(gè)分錄調(diào)嗎？還是要分2個(gè)分錄，分錄怎么寫好一些
冉老師
04/23 17:49
可以一個(gè)分錄，也可以2個(gè)分錄調(diào)整
84785024
04/23 17:50
2個(gè)分錄怎么調(diào)好一些
冉老師
04/23 17:51
你們審計(jì)調(diào)整分錄，可以直接抄過來
84785024
04/23 17:53
沒有調(diào) 讓我們自己調(diào)
冉老師
04/23 17:53
你們是調(diào)增還是調(diào)減的 比如調(diào)增 借固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整
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