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不是我公司的員工出差到我司，我司要替他報銷往返飛機票和住宿費之類的費用，要他們提供什么樣的發(fā)票給我司呀？
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需要提供住宿費發(fā)票和電子客票行程單給您公司報銷用，計入業(yè)務招待費科目核算。
2019 05/20 16:33
84785009 
2019 05/20 16:45
如果他們不提供，他們回去他們公司報銷了，由他們所在的公司開發(fā)票給我司，但是發(fā)票內(nèi)容是技術服務費，這樣可以嗎？可以的話，我司這邊要入什么科目，可以稅前扣除嗎？
84785009
2019 05/20 16:59
如果他們不提供，他們回去他們公司報銷了，由他們所在的公司開發(fā)票給我司，但是發(fā)票內(nèi)容是技術服務費，這樣可以嗎？可以的話，我司這邊要入什么科目，可以稅前扣除嗎？.
張艷老師 
2019 05/20 19:56
1可以的
2計入管理費用等-服務費明細科目核算?？梢远惽翱鄢?。
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