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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問我司的項(xiàng)目分包給另一家公司，另一家公司的員工的差旅費(fèi)由我司承擔(dān)，費(fèi)用在我司報銷，這個怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
發(fā)票抬頭是你們公司嗎？
2021 12/14 14:32
84784948 
2021 12/14 14:34
是的老師，但是報銷人不是我司的員工，我司把工程分包給另一家公司，這是另一家公司的員工報銷
小菲老師 
2021 12/14 14:36
同學(xué)，你好
可以的，直接去管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
84784948
2021 12/14 14:47
老師，那報銷買的五金配件，輔助材料呢？怎么入賬
小菲老師
2021 12/14 14:49
同學(xué)，你好
借：原材料
貸：銀行存款
84784948
2021 12/14 14:53
是消耗材料呀老師，能記入主營業(yè)務(wù)成本嗎
小菲老師
2021 12/14 14:55
同學(xué)，你好
先計(jì)入原材料，再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
84784948
2021 12/14 14:57
哦哦好的老師
小菲老師
2021 12/14 14:58
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
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