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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，計(jì)提公積金和社保憑證怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保、公積金
繳納社保
借：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
管理費(fèi)用-個(gè)人社保
貸：銀行存款
公積金
借：其他應(yīng)付款-公積金
管理費(fèi)用-公積金
貸：銀行存款
2019 05/20 12:30
84784956 
2019 05/20 14:43
老師，我們公司18年的公積金一年都沒幫員工交過，也不知道多少錢，現(xiàn)在補(bǔ)做18年的賬，但公積金可以做暫估嗎？如果可以，這個(gè)分錄怎么做？
月月老師 
2019 05/20 15:01
你好，你就交多少做多少就行了。
84784956
2019 05/20 15:02
問題是，公司到現(xiàn)在也沒交，不知道多少錢
月月老師
2019 05/20 16:24
你好，那就不填，交了再填，你計(jì)提以后也要納稅調(diào)增。
84784956
2019 05/20 16:32
18年的社保也是19年5月剛交完，也就是說，18年社保在12月份我也不要幫他計(jì)提了嗎？
月月老師
2019 05/20 16:33
你好，18年的社保如果交過了，可以計(jì)提并稅前扣除的。
84784956
2019 05/20 16:43
老師，今年5月補(bǔ)交18年一年的社保62874.6包括個(gè)人個(gè)公司，做工資的分錄我是按照，銀行流水來做的(這個(gè)里面已經(jīng)扣除了個(gè)人公積金和個(gè)人社保的錢)，薪資統(tǒng)做
借：管理費(fèi) —職工薪酬
貸：銀行存款
1，我這樣做對(duì)嗎？
2,我現(xiàn)在要單獨(dú)計(jì)提社保這個(gè)憑證要怎么做？
月月老師
2019 05/20 17:31
你好，扣除個(gè)人部分的社保和公積金，你做這個(gè)分錄了嗎
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人社保、公積金
單獨(dú)計(jì)提社保
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人部分
繳納社保
借：其他應(yīng)付款—個(gè)人部分
管理費(fèi)用—個(gè)人部分
貸：銀行存款
84784956
2019 05/20 17:37
我沒幫他們做，直接按照他們銀行流水做的，（老板說18年雖然沒有幫員工交社保，和公積金，但他們錢都被扣了）
我現(xiàn)在是不是還要補(bǔ)做一個(gè)分錄
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：其他應(yīng)付款—社保
月月老師
2019 05/20 17:38
你好，是這樣的，你的理解很正確。
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