問(wèn)題已解決

匯算清繳上的收入是不是等于利潤(rùn)表上的收入?在做匯算清繳時(shí),收入不用調(diào)吧?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/18 13:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,匯算清繳的收入,就是你利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入 收入一般是不需要調(diào)整的
2019 05/18 13:27
84785036
2019 05/18 13:31
就是12月利潤(rùn)表上收入的本年累計(jì)數(shù)吧?但是我現(xiàn)在看17年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表上是3010425.31,但是匯算清繳上面的收入是3024733.31,這個(gè)是什么原因呢?當(dāng)時(shí)是給代賬公司做賬的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是根據(jù)什么去調(diào)的收入?我看他的納稅調(diào)整那張表上面也沒(méi)得數(shù)據(jù)。
鄒老師
2019 05/18 13:36
你好,是利潤(rùn)表上收入的本年累計(jì)數(shù) 是什么原因利潤(rùn)表的收入與匯算清繳申報(bào)表的收入不一致?
84785036
2019 05/18 14:10
不知道,當(dāng)時(shí)是給代賬公司做的,沒(méi)看出是調(diào)了哪里的!再咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,我們是跨境電商行業(yè),工資和社保做成了成本,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),工資和社保怎么填寫(xiě)呢?
鄒老師
2019 05/18 14:13
你好,工資和社保當(dāng)時(shí)計(jì)提計(jì)入的科目是?
84785036
2019 05/18 14:19
直接是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下設(shè)置的一級(jí)科目:工資,社保
84785036
2019 05/18 14:20
計(jì)提也是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_工資/社保,貸:應(yīng)付職工薪酬_工資/社保
鄒老師
2019 05/18 14:20
你好,那就需要在成本支出明細(xì)表的成本填寫(xiě),然后在職工薪酬明細(xì)表做相應(yīng)填寫(xiě)
84785036
2019 05/18 14:28
保險(xiǎn)是包含在工資薪金里面的?比如工資100,社保繳了50,是不是職工薪酬明細(xì)表和成本的工資薪金支出填寫(xiě)150?然后補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)不用填寫(xiě)?
鄒老師
2019 05/18 14:29
你好,社保是包含在職工薪酬明細(xì)表的 工資按100填寫(xiě),社保按50填寫(xiě) 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)有就需要填寫(xiě),沒(méi)有就不需要填寫(xiě)的
84785036
2019 05/18 14:30
但是12月份計(jì)提的工資,1月份發(fā)放,填寫(xiě)的時(shí)候,是看貸方的數(shù)據(jù)?
鄒老師
2019 05/18 14:31
你好,賬面金額是填寫(xiě)計(jì)提數(shù),也就是貸方,實(shí)際發(fā)生額是填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放金額,填寫(xiě)借方金額
84785036
2019 05/18 14:40
但是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里沒(méi)有填寫(xiě)社保這一欄,只有工資薪金支出這一欄,填在哪里呢?就是利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),該怎么去調(diào)?填寫(xiě)的數(shù)據(jù)全部都是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)?
鄒老師
2019 05/18 14:43
你好,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里有各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款欄次填寫(xiě)社保啊 利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)填寫(xiě),不需要做特地調(diào)整的
84785036
2019 05/18 14:44
工資是填在成本明細(xì)表的哪里呢?沒(méi)有工資那一欄的,這樣子算下來(lái)的話(huà),成本就大于收入了,匯算清繳的時(shí)候,會(huì)不會(huì)有什么影響?
鄒老師
2019 05/18 14:46
你好,你單位取得的是什么性質(zhì)的收入? 成本是不能大于收入的,需要做到成本與收入匹配才是的
84785036
2019 05/18 14:48
就是跨境電商行業(yè),平時(shí)成本就是工資和社保之類(lèi)的為成本,收入就是平時(shí)收點(diǎn)服務(wù)費(fèi)啥的,那這個(gè)收入怎么去做呢?怎么去把這個(gè)成本與收入做到匹配呢?
84785036
2019 05/18 14:50
成本比收入高6萬(wàn)多,怎么去調(diào)呀,麻煩老師幫我看看,謝謝。
鄒老師
2019 05/18 14:50
你好,收入就是做的 服務(wù)費(fèi) 然后把從事相應(yīng)電商服務(wù)人員的工資計(jì)入成本核算 并不是所有人員的工資都是計(jì)入成本,比如有的人員可以計(jì)入管理費(fèi)用,有的可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
84785036
2019 05/18 15:02
額 好的,那我看看,但是平時(shí)做賬的時(shí)候,把全部人員的工資都做成了成本,現(xiàn)在做賬的分錄這些不管哈?就是在計(jì)算匯算清繳的時(shí)候,把這部分人的工資從成本里面分出來(lái),計(jì)入管理費(fèi)用里面,那請(qǐng)問(wèn)老師,我填寫(xiě)職工薪酬那里,還是發(fā)工資的總數(shù),只是把成本這里調(diào)整下就行了,是吧?但是1月份申報(bào)18年第四季度企業(yè)所得稅,也是為負(fù)數(shù),有沒(méi)得關(guān)系額?
鄒老師
2019 05/18 15:06
你好,平時(shí)就需要根據(jù)崗位把工資分別計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,管理費(fèi)用,成本等科目核算,而不是先計(jì)入成本,匯算清繳再來(lái)分的 1月份申報(bào)18年第四季度企業(yè)所得稅,也是為負(fù)數(shù),是什么為負(fù)數(shù)?
84785036
2019 05/18 15:12
就是當(dāng)時(shí)把工資和社保都計(jì)入到了成本里面去了,所以就為負(fù)數(shù)了,但是現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候怎么做呀,老師。現(xiàn)在只能單獨(dú)給工資和社保分出來(lái),之前做賬的就那樣子了?還是18年的工資和社保都要更改?
鄒老師
2019 05/18 15:13
你好,需要做18年賬務(wù)的調(diào)整,然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報(bào)才是的
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