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您好！請問一下，我們有一張已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，申報表該怎樣填寫？
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您好
請問什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2019 05/17 13:52
84784967 
2019 05/17 13:56
對方未進(jìn)行繳稅
bamboo老師 
2019 05/17 13:57
那您填附表二23欄里面
84784967
2019 05/17 14:02
發(fā)票退回后，對方單位還需要重新給我們開具專用發(fā)票，收到發(fā)票時我們是不是就直接做進(jìn)項稅額？
bamboo老師
2019 05/17 14:05
是的 然后再認(rèn)證抵扣
84784967
2019 05/17 14:08
我們在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出時，還需不需要其他操作？例如在開票系統(tǒng)進(jìn)項操作？
bamboo老師
2019 05/17 14:09
請問是當(dāng)月的還是隔月的發(fā)票？
84784967
2019 05/17 14:10
2018年度收到的發(fā)票
84784967
2019 05/17 14:12
對方單位當(dāng)年未進(jìn)行申報
bamboo老師
2019 05/17 14:13
那您應(yīng)該在開票系統(tǒng)里申請開具紅字發(fā)票信息表 然后把紅字發(fā)票信息表編碼給對方 對方根據(jù)編碼開具紅字發(fā)票
您根據(jù)紅字發(fā)票信息表填附表二20欄
84784967
2019 05/17 14:17
但是我們問了稅務(wù)部門，說不需要，這種情況怎么辦？
bamboo老師
2019 05/17 14:20
對方不需要開具紅字發(fā)票沖減銷項稅額？
84784967
2019 05/17 14:21
稅務(wù)部門告訴我們只需要把發(fā)票退回并做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理，其他的不是我們的事
bamboo老師
2019 05/17 14:24
您沒有開具紅字發(fā)票這會就做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 如果到時候?qū)Ψ揭竽_具 您開具后系統(tǒng)會提示您需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 申報的時候比對不通過 不能申報的
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