問(wèn)題已解決

您好！請(qǐng)問(wèn)一下，我們有一張已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，申報(bào)表該怎樣填寫？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/17 13:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 05/17 13:52
84784967
2019 05/17 13:56
對(duì)方未進(jìn)行繳稅
bamboo老師
2019 05/17 13:57
那您填附表二23欄里面
84784967
2019 05/17 14:02
發(fā)票退回后，對(duì)方單位還需要重新給我們開(kāi)具專用發(fā)票，收到發(fā)票時(shí)我們是不是就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額？
bamboo老師
2019 05/17 14:05
是的 然后再認(rèn)證抵扣
84784967
2019 05/17 14:08
我們?cè)谧鲞M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，還需不需要其他操作？例如在開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)操作？
bamboo老師
2019 05/17 14:09
請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)月的還是隔月的發(fā)票？
84784967
2019 05/17 14:10
2018年度收到的發(fā)票
84784967
2019 05/17 14:12
對(duì)方單位當(dāng)年未進(jìn)行申報(bào)
bamboo老師
2019 05/17 14:13
那您應(yīng)該在開(kāi)票系統(tǒng)里申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后把紅字發(fā)票信息表編碼給對(duì)方 對(duì)方根據(jù)編碼開(kāi)具紅字發(fā)票 您根據(jù)紅字發(fā)票信息表填附表二20欄
84784967
2019 05/17 14:17
但是我們問(wèn)了稅務(wù)部門，說(shuō)不需要，這種情況怎么辦？
bamboo老師
2019 05/17 14:20
對(duì)方不需要開(kāi)具紅字發(fā)票沖減銷項(xiàng)稅額？
84784967
2019 05/17 14:21
稅務(wù)部門告訴我們只需要把發(fā)票退回并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，其他的不是我們的事
bamboo老師
2019 05/17 14:24
您沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票這會(huì)就做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果到時(shí)候?qū)Ψ揭竽_(kāi)具 您開(kāi)具后系統(tǒng)會(huì)提示您需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò) 不能申報(bào)的
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