問(wèn)題已解決

2018年度沒(méi)有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬，都是直接做了管理費(fèi)用-工資，然后2018年1月計(jì)的的是2017年12月工資，2019年1月計(jì)的是2018年12月的工資。匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表 賬載金額是否是 2018年度賬上管理費(fèi)用-工資累計(jì)數(shù)，還是需要去掉2017年12月的工資。實(shí)際發(fā)生額指的是匯算清繳前支付的 屬于2018年的工資薪金費(fèi)用嗎？ 還有返聘的退休人員的工資需要填列嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/17 13:28
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文文老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
實(shí)際發(fā)生額指的是匯算清繳前支付的 屬于2018年的工資薪金費(fèi)用。賬載金額可與實(shí)際金額一致 返聘的退休人員的工資需要填列
2019 05/17 13:31
84784949
2019 05/17 13:48
1,那賬載金額就是是18年賬上實(shí)際工資薪金費(fèi)用，管理費(fèi)用-工資的18年累計(jì)數(shù)哦？2,那這些退休人員沒(méi)有給他們申報(bào)個(gè)稅的話是不是稅收金額里不能把他們的工資計(jì)算在內(nèi)啦，那是不是就需要補(bǔ)稅了？
文文老師
2019 05/17 16:43
1.賬載金額就是是18年賬上實(shí)際工資薪金費(fèi)用，管理費(fèi)用-工資的18年累計(jì)數(shù) 2.是需要補(bǔ)個(gè)稅。
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