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公司是當月發(fā)放上月的工資，計提工資也是當月計提上月。比如18年12月工資，在19年1月計提和發(fā)放。那在填列《職工薪酬支納稅調(diào)整明細表》時候，實際發(fā)生金額是填列2018年1-12月工資，還是按賬面金額（2017年12月-2018年11月工資）填列？

84785044| 提問時間：2019 05/06 09:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
根據(jù)所屬期1-12月份的，還有跨年的都要用以前年度損益調(diào)整 你要一月份計提12月份的也得用以前年度損益調(diào)整
2019 05/06 09:41
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