問題已解決

老師好，我想問一下沖銷上個年度的暫估成本分錄怎么做？比如去年暫估10W的成本，匯算清繳前沒有取得發(fā)票，沖銷分錄怎么做？暫估時分錄是：借??主營業(yè)務(wù)成本--暫估10W???貸???應(yīng)付賬款--暫估10W

84784992| 提問時間：2019 05/16 14:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2019 05/16 14:01
84784992
2019 05/16 14:29
借：以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 老師，這個分錄不太懂
bamboo老師
2019 05/16 14:31
就是金額都寫在貸方 一個用紅字 一個用藍(lán)字
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