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商品發(fā)貨都是沒(méi)有開票，這個(gè)怎么記賬？收到材料也沒(méi)有開票進(jìn)來(lái)如何記賬？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/16 11:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 商品發(fā)貨都是沒(méi)有開票 借：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品 收到材料也沒(méi)有開票進(jìn)來(lái) 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2019 05/16 11:21
84785010
2019 05/16 11:56
那下個(gè)月開票呢？發(fā)出商品是哪個(gè)科目下面？
bamboo老師
2019 05/16 11:58
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品
84785010
2019 05/16 12:35
這樣不算滯后銷售吧？因?yàn)閷?duì)方有可能退回的，都是40-50天才結(jié)算
bamboo老師
2019 05/16 12:43
根據(jù)您的銷售合同來(lái)定 如果有可能退回 不算
84785010
2019 05/16 12:53
合同收收貨后15天內(nèi)付款，付款和后兩天內(nèi)開票，但是實(shí)際不是這么操作的。
bamboo老師
2019 05/16 12:56
那您最好根據(jù)合同來(lái)操作
84785010
2019 05/16 12:58
是對(duì)方無(wú)法按時(shí)付款的
bamboo老師
2019 05/16 12:58
那您合同簽訂的時(shí)候就寫收款后開具發(fā)票
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