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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)明細(xì)表 連續(xù)虧損沒有什么彌補(bǔ)的還用填寫嗎
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你好，需要填寫，需要把虧損金額結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度彌補(bǔ)
2019 05/14 15:56
84785011 
2019 05/14 16:22
如果是虧損填寫正數(shù)嗎 還是填寫負(fù)數(shù)
鄒老師 
2019 05/14 16:27
你好，應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)的虧損是正數(shù)
84785011
2019 05/15 13:56
我想問我們公司和別的公司合作辦演唱會，然后我們公司向外面的人找投資，這些錢打入公司賬戶，再從我們公司打到另一個合作的公司，這些過程怎么做賬呢，還有要交什么稅嗎
然后后期賺錢了，從合作的公司打錢回我們對公賬戶又怎么做賬呢，還有稅這些
鄒老師
2019 05/15 14:11
你好，你公司是代收代付，還是先做收到投資，然后對外投資？
如果是投資后期賺錢了，借；銀行存款，貸；投資收益
需要繳納增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅
84785011
2019 05/15 14:22
我們公司和其他公司合作，然后賺錢收回款以后我們公司要交企業(yè)所得稅，增值稅要交嗎？交完所有稅以后，我們分紅給個人，個人還要交個稅是嗎
鄒老師
2019 05/15 14:25
你好，公司賺的錢需要繳納增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅
分紅給股東，股東需要繳納個人所得稅
84785011
2019 05/15 14:26
投資的那些人都不是股東
鄒老師
2019 05/15 14:26
你好，只有股東才有資格給公司投資的
84785011
2019 05/15 14:44
那這個是和我們合作的公司幫交還是我們自己交，因為我們公司把錢打給他們運(yùn)作了
鄒老師
2019 05/15 14:47
你好，你單位在支付分紅的時候扣繳
84785011
2019 05/15 14:49
增值稅呢？
鄒老師
2019 05/15 14:52
你好，增值稅是你單位實現(xiàn)投資收益的時候申報繳納的
84785011
2019 05/15 14:56
嗯，那這個增值稅的根據(jù)哪個數(shù)據(jù)算出來的 根據(jù)我們賺的錢那部分嗎 要開票嗎
鄒老師
2019 05/15 14:57
你好，是賺錢部分的不含稅金額*稅率
這個通常是不需要開具發(fā)票的
84785011
2019 05/15 15:02
企業(yè)所得稅是在扣除繳納增值稅后計算是嗎？ 印花稅是簽訂合同要交嗎？還是什么要交？
鄒老師
2019 05/15 15:03
你好，企業(yè)所得稅計算不需要考慮增值稅，因為增值稅是不影響利潤的
印花稅是發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為需要 繳納，比如簽訂合同
84785011
2019 05/15 15:07
那這樣的話，我們是分紅后，繳納個人所得稅以后才交企業(yè)所得稅嗎 我們分紅是在10月份這樣，而企業(yè)所得稅是明年才匯算清繳
鄒老師
2019 05/15 15:08
你好，先繳納企業(yè)所得稅，然后分紅，分紅給個人，個人繳納股息紅利個人所得稅
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