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老師，我的匯算效驗通過，但是風(fēng)險測試有提示修改職工教育經(jīng)費，我2018年教育經(jīng)費1400,但是2018年沒得收入，這個怎么調(diào)了

風(fēng)險提示只是提示而已 如果真的沒有 可以忽略提示 直接提交申報

但是我把2019交的2018的社保做進匯算，就提示利潤表金額與匯算利潤金額不一致，這個怎么處理了，因為2018 年的社保未交，所以就沒做帳務(wù)處理

您2019年補繳2018年的么 怎么填寫的

我的從業(yè)人數(shù)，一季度平均值7.5,二季度8.5 三季度9,四季度4，那我全年從業(yè)人數(shù)平均值怎么算了

我直接填寫在管理費用社保費用里面的

“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和；從業(yè)人數(shù)指標(biāo)，按企業(yè)全年月平均值確定，具體計算公式如下： 　　月平均值＝（月初值＋月末值）÷2 　　全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12 　　全年從業(yè)人數(shù)＝月平均值×12 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

那我全年從業(yè)人數(shù)平均值為29，請問老師這樣算對嗎

全年從業(yè)人數(shù)平均值您根據(jù)資產(chǎn)總額計算公式計算的么

我用的季初和季末的和/2

一季度平均值7.5,二季度8.5 三季度9,四季度4 全年從業(yè)人數(shù)平均值=(7.5+8.5+9+4)/4=7.25

老師，2018的社保費用沒有計提。2019支付記入，在匯算時在哪里填入了，我填的管理費用社保費用，風(fēng)險測試提示利潤表總額和匯算利潤表總額不一致

您填完了 風(fēng)險提示可以忽略 看看能不能直接提交申報

有提示申報了有影響嗎

有提示申報了沒有影響 這只是提示