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老師，匯算時(shí)，職工福利費(fèi)我沒有記入應(yīng)付職工薪酬科目，可以做入?yún)R算職工福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi)嗎
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您好
匯算時(shí)，職工福利費(fèi)沒有記入應(yīng)付職工薪酬科目，可以做入?yún)R算職工福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi)
2019 05/13 09:42
84785005 
2019 05/13 11:10
老師，我的匯算效驗(yàn)通過，但是風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試有提示修改職工教育經(jīng)費(fèi)，我2018年教育經(jīng)費(fèi)1400,但是2018年沒得收入，這個(gè)怎么調(diào)了
bamboo老師 
2019 05/13 11:16
風(fēng)險(xiǎn)提示只是提示而已 如果真的沒有 可以忽略提示 直接提交申報(bào)
84785005
2019 05/13 11:30
但是我把2019交的2018的社保做進(jìn)匯算，就提示利潤(rùn)表金額與匯算利潤(rùn)金額不一致，這個(gè)怎么處理了，因?yàn)?018 年的社保未交，所以就沒做帳務(wù)處理
bamboo老師
2019 05/13 11:31
您2019年補(bǔ)繳2018年的么 怎么填寫的
84785005
2019 05/13 11:31
我的從業(yè)人數(shù)，一季度平均值7.5,二季度8.5 三季度9,四季度4，那我全年從業(yè)人數(shù)平均值怎么算了
84785005
2019 05/13 11:33
我直接填寫在管理費(fèi)用社保費(fèi)用里面的
bamboo老師
2019 05/13 11:36
“104從業(yè)人數(shù)”：填報(bào)納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和；從業(yè)人數(shù)指標(biāo)，按企業(yè)全年月平均值確定，具體計(jì)算公式如下：
月平均值＝（月初值＋月末值）÷2
全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12
全年從業(yè)人數(shù)＝月平均值×12
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
84785005
2019 05/13 11:38
那我全年從業(yè)人數(shù)平均值為29，請(qǐng)問老師這樣算對(duì)嗎
bamboo老師
2019 05/13 11:41
全年從業(yè)人數(shù)平均值您根據(jù)資產(chǎn)總額計(jì)算公式計(jì)算的么
84785005
2019 05/13 11:42
我用的季初和季末的和/2
bamboo老師
2019 05/13 11:43
一季度平均值7.5,二季度8.5 三季度9,四季度4
全年從業(yè)人數(shù)平均值=(7.5+8.5+9+4)/4=7.25
84785005
2019 05/13 11:48
老師，2018的社保費(fèi)用沒有計(jì)提。2019支付記入，在匯算時(shí)在哪里填入了，我填的管理費(fèi)用社保費(fèi)用，風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試提示利潤(rùn)表總額和匯算利潤(rùn)表總額不一致
bamboo老師
2019 05/13 11:49
您填完了 風(fēng)險(xiǎn)提示可以忽略 看看能不能直接提交申報(bào)
84785005
2019 05/13 11:50
有提示申報(bào)了有影響嗎
bamboo老師
2019 05/13 11:52
有提示申報(bào)了沒有影響 這只是提示
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