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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上個月做了未開票銷售，金額填在表一外開票，這個月已開票，把金額是填表一未開票負(fù)數(shù)就好了吧？
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是的，但是你未開票那個負(fù)數(shù)可以申報進(jìn)去么
2019 05/11 09:29
84785028 
2019 05/11 09:32
現(xiàn)在是可以提交，就不知道全申報的時候會不會不通過。
84785028
2019 05/11 09:32
那應(yīng)該是怎樣操作
84785028
2019 05/11 09:33
上次是有16%跟10%的沒開，這個月補(bǔ)開
maize老師 
2019 05/11 09:37
這個一般有2種處理，第一種就是在你無票收入欄次填寫負(fù)數(shù)，第2種是不在“未開票收入”填列負(fù)數(shù)，在開票銷售額中減去已經(jīng)申報的未開票收入，將差值填列到“開票收入”的相應(yīng)欄次。
84785028
2019 05/11 09:47
哦，意思是直接在銷售額中減去上個月已經(jīng)申報的未開票額，差值填列到“開票收入”的相應(yīng)蘭次是填哪里？
maize老師
2019 05/11 09:49
開具發(fā)票欄次啊，你開專票就填寫在專票，普通發(fā)票就是其他發(fā)票欄次
84785028
2019 05/11 09:56
就比方這個月開專票1000，要減上月未開票200，我就在開具增值稅專業(yè)發(fā)票攔填1000_200=800。那200的差額還要填嗎？填哪里？
maize老師
2019 05/11 09:58
你在開票欄次填寫800啊，減除200啊
maize老師
2019 05/11 10:00
我說2種填報方法看你稅局認(rèn)可哪種
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