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匯算清繳工資薪金納稅調(diào)整表的各類基本社會(huì)保障性繳款及住房公積金怎么填數(shù)據(jù)

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/10 15:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 根據(jù)您去年繳納的五險(xiǎn)一金填寫(xiě)
2019 05/10 16:31
84784996
2019 05/10 16:42
交納單位的那部分
bamboo老師
2019 05/10 16:43
是的 單位承擔(dān)的那部分
84784996
2019 05/10 19:42
老師，匯算清繳調(diào)增調(diào)減主要就是期間費(fèi)用里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)，教育經(jīng)費(fèi)，折舊等嗎？我想知道費(fèi)用里除了這些其他的二級(jí)科目如：辦公費(fèi)，過(guò)路費(fèi)，停車費(fèi)等是填哪里的，納稅調(diào)整沒(méi)有列明填的地方，我們小微企業(yè)免填期間費(fèi)用表
bamboo老師
2019 05/10 19:48
您填寫(xiě)了哪些表呢
bamboo老師
2019 05/10 19:49
納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表
84784996
2019 05/10 19:59
納稅調(diào)整表哪里有列明呢，我就填了職工薪資納稅調(diào)整表，還有資產(chǎn)折舊，往年虧損填好后就在納稅調(diào)整表中顯示
bamboo老師
2019 05/10 20:23
業(yè)務(wù)招待費(fèi)填表15欄 另外需要調(diào)增調(diào)減的可以填其他欄
84784996
2019 05/10 23:21
那表格怎么與期間費(fèi)用的金額對(duì)上呢，是不是說(shuō)把填了職工薪酬納稅調(diào)整表里的員工工資，社保，福利費(fèi)@等候后剩下的所以管理費(fèi)用都填字在其他嗎？那銷售費(fèi)用里的部分金額呢。
84784996
2019 05/10 23:22
我的主要意思是數(shù)據(jù)有沒(méi)有前后表連貫性
bamboo老師
2019 05/11 07:23
您不需要填期間費(fèi)用表 不需要納稅調(diào)整的項(xiàng)目不要填 填需要調(diào)整的就好了
84784996
2019 05/11 16:58
那就是說(shuō)其他的一些費(fèi)用都可以扣除的了，不用進(jìn)行調(diào)整，就是把該調(diào)整的進(jìn)行調(diào)整就可以了
bamboo老師
2019 05/11 18:09
對(duì)的 就是這個(gè)意思
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