問(wèn)題已解決

老師，我去年有筆分錄完全做反了，所以去年的報(bào)表也差了這筆金額，因是剛剛發(fā)現(xiàn)，在本月沖紅處理，沖紅更正后，影響到了本月的報(bào)表，像我這種情況該怎么辦？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/08 16:06
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翟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好！建議通過(guò)以前年度損益調(diào)整，就不會(huì)影響當(dāng)前損益了
2019 05/08 17:10
84785007
2019 05/08 17:29
那分錄應(yīng)該怎么做？
84785007
2019 05/08 17:31
我之前 的 是把計(jì)提折舊寫(xiě)反了，做成 借：累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊
84785007
2019 05/08 17:33
翟老師
2019 05/10 09:45
您好！把費(fèi)用科目調(diào)整為以前年度損益調(diào)整
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