問(wèn)題已解決

你好，12月銀行支付一筆貸款利息27118元，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出27118,貸：銀行27118，然后1月份我又收到銀行開(kāi)給我發(fā)票寫(xiě)貸款利息發(fā)票27118，這怎么做賬，補(bǔ)計(jì)提貸款利息嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/07 11:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到發(fā)票的金額跟支付的金額一樣 可以做一份跟去年相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
2019 05/07 11:51
84785020
2019 05/07 11:55
是一樣的，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出-27118,貸：銀行-27118，收發(fā)票：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出27118,貸：應(yīng)付利息27118，更正借：應(yīng)付利息27118,貸：銀行27118，是這樣嗎？
bamboo老師
2019 05/07 11:57
不用這么麻煩 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出-27118,貸：銀行-27118 收發(fā)票 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出27118,貸：銀行27118 就可以了 如果您想簡(jiǎn)單省事 可以把發(fā)票附到去年的分錄后面
84785020
2019 05/07 11:59
發(fā)票附到去年的分錄后面，哪是不是不用做這筆分錄了
bamboo老師
2019 05/07 12:00
是的 發(fā)票附到去年的分錄后面，不用做這兩筆分錄
84785020
2019 05/07 12:02
但是發(fā)票是1月份不會(huì)有影響嗎？
bamboo老師
2019 05/07 12:28
可以算您暫估的 圖省事 把發(fā)票附在12月份
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