問(wèn)題已解決

老師，我填匯算清繳的表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，表里賬載金額填應(yīng)付職工薪酬貸方，實(shí)際發(fā)生額填應(yīng)付職工薪酬借方，因?yàn)槭沁@月發(fā)放上月工資，所以兩個(gè)金額不一樣。我們只要是計(jì)提的工資都在匯算清繳前發(fā)放了，稅收金額那列我就填計(jì)提數(shù)，這樣根據(jù)勾稽關(guān)系，納稅調(diào)整金額等于稅收金額減去賬載金額，就可以吧？我主要擔(dān)心賬載金額和實(shí)際發(fā)生額不一樣，這樣沒(méi)事吧？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/07 11:40
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，是可以的，您的賬載金額就是您計(jì)提的金額，都發(fā)了，那您就是賬載的和稅收一致，就不需要納稅調(diào)整
2019 05/07 12:17
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