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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問做匯算清繳的時(shí)候原本是虧損，但是我們想交一點(diǎn)所得稅，調(diào)增的話是調(diào)哪一個(gè)呢？
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您好，可以調(diào)整納稅調(diào)整表里面的 扣除類，與收入無關(guān)的支出那一欄
2019 05/07 11:10
84784947 
2019 05/07 11:14
好的，謝謝，這個(gè)金額是自己隨便填寫嗎 ？
小黎老師 
2019 05/07 11:16
您好，要根據(jù)你發(fā)現(xiàn)賬上哪些支出跟經(jīng)營無關(guān)的調(diào)整，最好自己做個(gè)備查賬，調(diào)整的是哪月那個(gè)憑證的什么費(fèi)用
84784947
2019 05/07 11:27
那老師我們有成本沒有正規(guī)發(fā)票 可以調(diào)增到扣除類里面的其他項(xiàng)目里面嗎?
小黎老師
2019 05/07 11:30
您好，可以調(diào)整到其他項(xiàng)目里面的
84784947
2019 05/07 15:41
好的，那老師2018年利潤表有一個(gè)所得稅費(fèi)用金額，現(xiàn)在還要把這個(gè)所得稅費(fèi)用金額填在匯算清繳本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額這一欄嗎
小黎老師
2019 05/07 15:43
您好，是2018年有預(yù)繳過的，需要填
84784947
2019 05/07 15:54
是交得17年匯算清繳所得稅費(fèi)用，不是18年季度預(yù)繳的哦，
小黎老師
2019 05/07 15:58
您好，那不用填進(jìn)去的
84784947
2019 05/07 15:59
謝謝老師
小黎老師
2019 05/07 15:59
不用謝，祝您生活愉快
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