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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們的農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)，成本都沒(méi)有發(fā)票？這些都要調(diào)增交所得稅嗎？應(yīng)該怎么處理，
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需要，同學(xué)，沒(méi)有發(fā)票無(wú)法確認(rèn)成本，需要繳納所得稅。
2019 05/06 17:55
84784985 
2019 05/06 17:57
成本直接不填，還是填了后，調(diào)增無(wú)票支出？
陳詩(shī)晗老師 
2019 05/06 18:05
直接不填寫(xiě)，你這個(gè)沒(méi)有入賬依據(jù)。
84784985
2019 05/06 20:28
成本都沒(méi)有發(fā)票，主表的成本直接填0？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/06 20:36
你這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，你就缺乏入賬依據(jù)，同學(xué)。
不能所得稅前扣除
1.成本直接填寫(xiě)0
2.填寫(xiě)成本后再做調(diào)整
但調(diào)整比較麻煩，我建議1
84784985
2019 05/07 11:24
怎么調(diào)整呢？謝謝
陳詩(shī)晗老師
2019 05/07 11:30
在所得稅匯算的納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)。
84784985
2019 05/07 11:38
成本直接填0.然后納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)在那一行？怎么填？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/07 11:39
你把圖拍出來(lái) ，我現(xiàn)在外面
84784985
2019 05/07 11:45
還有所得減免優(yōu)惠表，的成本怎么填？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/07 11:49
免稅 是對(duì)于你的收入部分或應(yīng)納稅所得稅部分免稅 。
圖1 17里面填寫(xiě)你不能扣除的成本。
84784985
2019 05/07 11:54
圖一的第30行(十七)其他：填寫(xiě)不能扣除的成本對(duì)嗎？還有所得減免優(yōu)惠表，的成本怎么填？都沒(méi)票也填0？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/07 11:59
你是先填寫(xiě)圖3，我看了成本那里，填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題。
再填寫(xiě)圖1，調(diào)整成本。
再填寫(xiě)圖2，優(yōu)惠成本是0
84784985
2019 05/07 12:04
這里的成本也是填寫(xiě)0？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/07 12:05
這里不填寫(xiě)0，這是你賬上的金額，這是會(huì)計(jì)上的。
你調(diào)整的是稅法上的應(yīng)納稅所得額，只在你的納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)。
這一套表他是有邏輯的。
首先，你是填寫(xiě)你會(huì)計(jì)上的數(shù)據(jù)，然后再會(huì)計(jì)和稅法有差額 的在調(diào)整表上填寫(xiě)，然后得出應(yīng)納稅所得額
84784985
2019 05/07 12:27
1:第一張圖填會(huì)計(jì)上實(shí)際的成本對(duì)嗎？，2:第二張圖填寫(xiě)調(diào)增的無(wú)票成本對(duì)嗎？3:第三張圖成本無(wú)票是填寫(xiě)0還是會(huì)計(jì)上的成本？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/07 12:47
圖一，會(huì)計(jì)成本 圖二填寫(xiě)正確 圖三也正確
84784985
2019 05/08 13:29
圖3項(xiàng)目成本為什么填0？老師請(qǐng)幫我解釋一下，我以后才能明白，謝謝？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/08 13:46
你是在填寫(xiě)優(yōu)惠，因?yàn)槟氵@里的成本要調(diào)增，也就是不能反應(yīng)這部分成本。不反應(yīng)成本后的金額來(lái)計(jì)稅的。所以這里的成本是填寫(xiě)0
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