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老師，由于季度財務(wù)報表和年度匯算清繳財務(wù)報表不一致，填寫基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額如何填寫??？
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你好，資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
2019 05/04 09:49
84785003 
2019 05/04 09:51
我是根據(jù)季度財務(wù)報表還是企業(yè)所得稅匯算清繳的財務(wù)報表填寫啊
鄒老師 
2019 05/04 09:52
你好，匯算清繳財務(wù)報表與12月份的數(shù)據(jù)應(yīng)當是一致的
你單位是什么情況導(dǎo)致二者數(shù)據(jù)不一致呢？
84785003
2019 05/04 10:12
由于18年6月才確認裝修費
鄒老師
2019 05/04 10:13
你好，18年6月才確認裝修費，就做裝修費分錄，這樣報表 數(shù)據(jù)應(yīng)當是一致的才是啊
這樣并沒有產(chǎn)生不一致的原因啊
84785003
2019 05/04 10:13
做了這幾筆分錄
鄒老師
2019 05/04 10:17
你好，調(diào)整以前年度損益也不會導(dǎo)致季度報表，與年度報表數(shù)據(jù)不一致 啊
84785003
2019 05/04 10:24
做了這幾筆分錄后，長攤費用就減少了，審計那邊建議沖銷這幾筆分錄，這樣我按照審計那邊的財務(wù)報表進行匯算清繳就會不一致了
鄒老師
2019 05/04 10:25
你好，發(fā)生是計入長期待攤費用，攤銷就會導(dǎo)致長期待攤費用 減少，審計為什么建議沖銷呢？
84785003
2019 05/04 10:27
18年才確認的裝修費啊
84785003
2019 05/04 10:27
18年6月才確認的裝修費
鄒老師
2019 05/04 10:28
你好，這個本來應(yīng)當在之前年度確認長期待攤費用？
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