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實(shí)務(wù)
問題已解決
在上月有留底稅78.51元，然后本月預(yù)繳888.03元，本月應(yīng)抵扣966.54元，但實(shí)際抵扣964.59，期末余額有1.95元，交增值稅也是1.95元，請(qǐng)問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 1.95
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 1.95
下月實(shí)際繳納時(shí)，做
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 1.95
貸：銀行存款 1.95
2019 04/30 16:14
84785040 
2019 04/30 16:39
那留底的余額1.95怎么體現(xiàn)
84785040
2019 04/30 17:03
麻煩老師繼續(xù)解答一下
張艷老師 
2019 04/30 18:31
您上面的描述是交增值稅1.95，怎么又成為留底稅額了呢？
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