問(wèn)題已解決

老師 到月末稅控設(shè)備金額怎么結(jié)轉(zhuǎn) 為什么要結(jié)轉(zhuǎn)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/29 13:06
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好，因?yàn)槎惐P費(fèi)用和維護(hù)費(fèi) 全額抵扣。 如果是一般納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)分錄為 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 280 /200 貸：管理費(fèi)用 280 /200
2019 04/29 13:33
84785045
2019 04/29 13:40
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)是要余額為零的意思嗎
宸宸老師
2019 04/29 13:44
您好，因?yàn)?1.購(gòu)買的時(shí)候做了分錄 借：管理費(fèi)用 280 /200 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 280 /200 2.抵免的時(shí)候是我上面那個(gè)分錄。 這個(gè)是稅法上 給與的優(yōu)惠，可以全額抵扣。 【所以設(shè)置了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免）”】 您可以把這兩個(gè)科目合并在一起看，效果就是 少交增值稅了。
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