00:10:00
問題已解決
老師請問，2017年3月成立的公司，公戶一直有流水，但是從2018年6月才做銀行賬，我現(xiàn)在把全部對賬單都打出來了，以前的怎么補呢，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，以前的按流水全部補進2018年的分錄，按經(jīng)濟業(yè)務實質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)。
2019 04/28 20:14
84784972 
2019 04/28 20:20
17年的也補18年嗎，有些是銷售款，有些是進貨匯出款，但是17年沒賬收到的貨款和給廠家打出的貨款怎么做分錄
梅老師 
2019 04/28 20:23
您好，都補在2018年。只是歸屬于2017年的損益要剔除來作為以前年度損益調(diào)整，也就是不進2018利潤表，只能進2018資產(chǎn)負債表的未分配利潤。貨款照樣掛往來。
84784972
2019 04/28 20:36
因為17年沒有賬，所以補銀行的時候往來的貨款做應收賬款和應付賬款還是掛其他應收款和其他應付款
梅老師
2019 04/28 20:38
您好，您的理解正確。
84784972
2019 04/28 20:52
如果有財務費用，借，以前年度損益調(diào)整，貸，銀行存款對嗎老師
梅老師
2019 04/28 22:56
是的，您的理解正確。
閱讀 847
描述你的問題，直接向老師提問
3383
意見反饋
