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老師 請問一下 企業(yè)所得稅匯算 退回了多交的稅款 退在申報(bào)表上的話 應(yīng)該要怎么做賬呢？
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您好，具體什么原因產(chǎn)生的？錢實(shí)際退給你們賬戶了嗎？如果退錢的話，按原計(jì)提分錄紅字沖回就可以。
2019 04/28 18:31
84785017 
2019 04/28 19:04
是因?yàn)槲覀?018年末提有準(zhǔn)備金 之前3個(gè)季度都是盈利的 最后一個(gè)季度年末提準(zhǔn)備金所以就虧了 現(xiàn)在匯算清繳了 就把前三個(gè)季度交納的企業(yè)所得稅退回來 一般是退表上 不退錢吧？
耿老師 
2019 04/28 21:41
你好，是的，一般是留底以后月份。
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